Financiële middelen

Brussel Plaatselijke Besturen beheert jaarlijks iets meer dan 900 miljoen euro (ongeveer 12% van de gewestbegroting). Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste begrotingsposten die het bestuur beheert in het kader van zijn opdracht om de plaatselijke besturen te financieren en het gewestbeleid uit te voeren. De hieronder vermelde bedragen zijn vastgelegde bedragen, d.w.z. bedragen die zijn gereserveerd om toekomstige “uitgaven” te dekken.

 

 

Het jaar 2023 werd gekenmerkt door een aantal dalingen.

 

  • Eerst en vooral verklaart de begrotingscyclus waarom de budgettaire middelen voor overheidsinvesteringen het sterkst daalden tussen de twee jaren. Aangezien alle driejarige periodes (DOD, DID, sportinfrastructuur) in 2022 van start gingen, werden de middelen in de loop van dat jaar vastgelegd.
  • Wat de overdrachten naar andere instellingen betreft, daalt de investeringsdotatie aan BPV in 2023. Een deel van het in 2022 vastgelegde budget (10 miljoen) was bedoeld voor een eenmalige financiering van ANPR-camera's (nummerplaatlezers), als onderdeel van de implementatie van SMARTMOVE (kilometerheffing).
  • De daling in de categorie “Andere subsidies” is voornamelijk te wijten aan het feit dat de subsidie van 10 miljoen euro aan gemeenten voor de tijdelijke bescherming van personen die de oorlog in Oekraïne ontvluchten, enkel voor 2022 is toegekend.
  • In de categorie “Andere” ten slotte is de daling van meer dan 8 miljoen euro grotendeels toe te schrijven aan de financiering van interventies in verband met openbare rampen. De vastleggingskredieten (6,7 miljoen) werden immers in 2022 vastgelegd, als reactie op de overstromingen in 2021. Daarnaast werd er in 2022 1 miljoen euro voorzien voor de gunning van een overheidsopdracht voor een solide oplossing voor kiezersregistratie (ADELE) voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024.

 

Er zijn echter ook stijgingen.

 

  • Enerzijds is, wat betreft de dotaties ter ondersteuning van het plaatselijke personeel, het grootste deel van de stijging van bijna 25 miljoen toe te schrijven aan de uitvoering van nieuwe maatregelen (de verhoging van de weddeschalen van niveau B en A en de inwerkingtreding van de eerste tweejarige periode) in het kader van het in 2021 gesloten protocolakkoord (16 miljoen). De indexering van de maatregelen met betrekking tot de andere protocollen verklaart de rest van de stijging.
  • Anderzijds is de stijging van het budget voor levensbeschouwelijke gemeenschappen het gevolg van de uitvoering van de hervorming.
 

Human resources

Het personeelsplan van het bestuur voorziet een kader van 121 personeelsleden die nodig zijn om de opdrachten uit te voeren die aan het bestuur zijn toevertrouwd.

Op 31 december 2023 beschikte het bestuur over 99 actieve personeelsleden, onder wie een directeur-generaal, een directeur-diensthoofd en zeven directeurs.

De meerderheid van deze personeelsleden is toegewezen aan de uitoefening van het toezicht, terwijl ongeveer een kwart van hen zich toelegt op de financieringsopdracht. Een van de grootste uitdagingen voor Brussel Plaatselijke Besturen is de leeftijdspiramide.

 

Meer informatie over onze administratie

 

Opmerkelijke feiten  

 

  • In 2023 nam Brussel Plaatselijke Besturen door de invoering van de New Ways of Working (NWOW) zich voor het welzijn van zijn medewerkers te verzekeren door telewerken en werken op kantoor doeltreffend te organiseren. Daarom heeft het bestuur een kader voor hybride werken opgesteld, waarin de regels voor dit soort werk (telewerkdagen, recht op deconnectie, gebruik van informaticatools) voor alle administratieve eenheden zijn vastgelegd.
  • In het kader van het Optiris-programma om het Brusselse openbare ambt te rationaliseren, is een van de doelstellingen de personeelsleden van Brussel Plaatselijke Besturen vanaf februari 2024 op één verdieping samen te brengen. Vanaf de zomer van 2023 werkte het directiecomité via enkele workshops aan het bepalen van de voorwaarden voor deze samenvoeging, met als duidelijk doel de uitwisselingen en interactie tussen de medewerkers te bevorderen.
  • In 2023 ondernam Brussel Plaatselijke Besturen alle nodige stappen om begin 2024 de directie Subsidies en Gelijkheid op te kunnen richten, door twee afzonderlijke directies samen te voegen: de directie Investeringen en de directie Gesubsidieerde Initiatieven. Voorafgaand aan deze wijziging in het organogram van het bestuur moest dus wel wat voorbereidend werk worden verricht. De pensionering van een van de twee directeurs bleek een gepast moment om de twee directies samen te voegen. Deze “fusie” zal voor meer wisselwerking zorgen in het overheidsbeleid van het bestuur.
  • Het was van essentieel belang het team dat verantwoordelijk is voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 te versterken om het hoofd te kunnen bieden aan de toegenomen werklast in verband met de voorbereiding en het beheer van de verkiezingen. Technische innovaties, het juridische traject en communicatiebehoeften maakten het noodzakelijk dit team met extra leden te versterken om een soepel en doeltreffend verkiezingsproces te garanderen. Deze aanwervingen, die in 2023 van start gingen (drie personen) en in 2024 zullen worden voortgezet (twee personen), moeten Brussel Plaatselijke Besturen in staat stellen de komende verkiezingen vlot te laten verlopen.

Logistiek/IT-tools

In 2023 onderging de businessapplicatie SYN een grote update.

Het doel van deze nieuwe versie was een groot aantal wijzigingen in de applicatie door te voeren naar aanleiding van de behoeften die werden aangekaart door gebruikers van de applicatie.

Deze update werd gelijktijdig uitgevoerd met een versiewijziging van de Documentum-software. De belangrijkste wijzigingen gaan over:

  • het handmatig opladen van meerdere documenten tegelijk in de applicatie;
  • de wijziging van het beveiligingssysteem, om meer opties voor het beveiligen van dossiers toe te voegen;
  • de invoering van een distributielijstsysteem voor verzendingen;
  • verbeterde ergonomie voor het beheren van mappen en submappen;
  • de implementatie van een monitoringtool, om verzendingen tussen verschillende applicaties (SYN/BOS) op te volgen, en nieuwe beheertools voor de applicatiebeheerders.

De herwerking van de applicatie BOS-xchange is on hold geplaatst. Het economische model en de totale kosten van het project zoals voorgesteld door Paradigm zijn te hoog om door één bestuur te worden gedragen. In de toekomst zal de mogelijkheid worden overwogen een tool te creëren voor de behoeften van meerdere besturen van het gewest.

Op het vlak van gegevensbeheer werkt het bestuur actief aan het opzetten van een platform voor gegevens van het plaatselijke personeel (Thémis-project). Dit moet de directies die instaan voor het administratieve toezicht in staat stellen gegevens te verkrijgen in de vorm van verslagen, zodat ze hun opdrachten beter kunnen uitvoeren. Gezien de aard van de gegevens is bijzondere aandacht besteed aan de naleving van de AVG.

Wat ten slotte de financiële databanken (Combud en Minerve) betreft, werden de politiezones volledig geïntegreerd in de Minerve-databank.

 

← Terug naar menu 

Meer lezen →